出納銷售崗位職責
在現在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的出納銷售崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納銷售崗位職責1
崗位職責：
1、雷克薩斯年計銷售計劃制定（年度及中長期）；
2、市場數據相關分析及報告制作；
3、油耗積分及NEV政策跟蹤及相關對應；
4、國6排放實施跟蹤及影響對應等；
5、與日本總部及公司其他相關部門的聯絡
任職資格：
1、大學本科或以上學歷，日語、經濟、金融、財會、管理類專業應屆，或具備1年以上產品企劃、銷售管理相關工作經驗（汽車行業經驗者優先）；
2、日語1級及以上水平，具備較強的外文溝通及資料制作能力；
3、熟練使用日常辦公軟件（Word，Excel，PPT等）；
4、工作踏實認真，具備問題解決和創新提案的'能力，關注細節，重視團隊合作，抗壓性強，對數字敏感度高
出納銷售崗位職責2
1、負責現金,銀行日記賬,員工報銷;
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);
3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數據;
4、負責協助銷售合同的'制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護;
5、協助銷售人員綜合協調日常銷售事務;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷;有會計從業資格證;
2、有兩年以上相關工作經驗;
3、服從部門領導安排,執行力強;
4、具有良好的職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,具有良好的溝通、協調能力及團隊協作精神。
出納銷售崗位職責3
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。
6、負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款；對回款通知單、開具的'增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。
8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。
9、負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10、編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11、負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納銷售崗位職責4
崗位職責：
1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
2、負責公司員工各類報銷的審核
3、負責公司車輛的盤點工作
4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算
5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的'詳細資料，向財務經理、銷售經理匯報
任職資格：
1、具有會計從業資格證，從事會計工作一年以上
2、熟悉電腦操作，熟悉常用辦公軟件
3、工作細心、積極，富有工作熱情和團隊合作意識
出納銷售崗位職責5
（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結；
（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；
（三）負責開具銷售或服務發票及出門證相關資料的整理；
（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調拔單；
（五）負責商品車數據庫的錄入與維護工作；
（六）負責商品車油卡、金卡的審核與發放；
（七）負責填報維修結算報表；
（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協議維修單位欠款明細表；
（九）根據保險公司理賠回款的'銀行回單聯，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；
（十） 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
（十一）負責現金支票的保管、簽發支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現金及時送存；
（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；
（十三）負責及時登記現金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；
（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
（十五）負責按照公司規定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；
（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
（十七）每天下班前清點沒有結算的在修車輛數量，并與DMS系統進行核對，檢查已關單的維修車輛是否已全部辦理結算；
（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發現的問題或風險應及時告知財務經理，并提出自己的建議；
（十九）完成上級領導交辦的其他工作。
出納銷售崗位職責6
崗位職責：
1、負責應收賬款賬齡編制及應收賬款、預收賬款對賬，確保賬款及時回籠；
2、建立催收制度，對于無法收回的應收款，查明原因，按照規定上報，并按審批結果執行；
3、負責銷售訂單審核，銷售報表編制，銷售數據分析；
4、負責銷售憑證的編制，要求憑證的內容詳細扼要，金額、數量正確無誤，銷售憑證后附證明文件齊全；
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職要求：
1。學歷大專及以上，會計學、審計學、金融學等財務相關專業；有會計從業資格證書、初級會計師資格證書；
2.1年以上財務相關工作經驗，有快消品行業會計工作經驗、審計經驗者優先考慮；有上市公司財務經驗者優先考慮；
3。具備扎實的'財會專業理論知識，知曉并熟悉國家財稅律法等相關財務政策；
4。良好的銷售分析、銷售核算等實操工作經驗；熟練掌握用友u8軟件中供應鏈及總賬模塊的操作者優先考慮；
具備良好的解決問題能力，較強的語言表達能力和溝通能力，抗壓能力強。
出納銷售崗位職責7
1、代表公司財務部對財務管控的相關制度和規定進行上傳下達，制度所涉及的崗位知曉率達90%以上，對制度的執行有跟進行為。
2、按照會計制度及公司財務制度對店面經營進行核算,通過表單傳遞及賬務處理真實反映店面經營流程及成果.對核算中發現的.財務失控環節及時向財務主管和經理反映,尋求解決方案。
3、對店面各項費用報銷及供應商貨款支付做初步審核,確保費用報銷符合公司內部管理制度,貨款支付符合合同規定,各項付款附件齊全,有據可查。
4、對店面資產進行管理，組織安排店面年度固定資產盤點、月度存貨盤點以及餐具等低值易耗品盤點，監盤每月出納庫存現金盤點，確保公司資產賬實相符。
5、參與原材料采價活動，對蔬菜原始價格進行采集，結合供應商報價提出合理價格建議。
任職要求：
1、會計或相關專業。
2、2年以上會計工作經驗，有餐飲行業工作經驗優先。
出納銷售崗位職責8
工作職責:
1、做好銷售現場的.現金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;
3、正確為客戶開具收據及發票;
4、妥善保管相關資料。
任職資格:
1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;
2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的溝通交流能力,服務意識強;
3、財務、會計相關專業,有識別貨幣真假的能力,有出納相關工作經驗者優先;
4、每周工作六天,能接受適當加班。
出納銷售崗位職責9
1. 負責每月商場結算單核對;
2. 負責每月店鋪費用報銷單審核;
3. 負責跟蹤每月商場回款、費用發票的收回;
4. 負責每月店鋪銷售收入、費用憑證的填制;
5. 負責每月店鋪損益表的出具;
6. 負責每月店鋪盤點報告的審核;
7. 負責店鋪銷售小票的`抽查;
8. 領導交代的其他事宜。
出納銷售崗位職責10
職責一：
（一）負責公司銷售往來的核算工作。
（二）負責銷售發票的開具工作。
（三）負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
（四）嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
（六）定期與銷售統計核對發貨明細。
（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
（八）協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
（九）完成領導交辦的其他工作。
職責二：
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的.其他工作。
職責三：
（1）認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
（2）認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
（3）做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。
（4）及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。
（5）協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
（6）每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
（7）負責費用稽核與核算，登記費用明細帳，對各費用票據的合法性、真實性及審批手續的合規性進行審查，有權駁回不合理票據。
（8）每月定期及時匯總、編報商品銷售、調撥經營情況及費用統計報表，并對報表的真實準確性負責。
（9）參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。
（10）認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
（11）積極配合其他會計工作。
（12）定期向會計室主管述職。
（13）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
（14）保守公司秘密。
（15）做好業務內會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。
（16）完成會計室主管交辦的其他任務。
出納銷售崗位職責11
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、負責發貨碼單的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨碼單，凡不符合合同規定、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
3、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管工作；負責及時為客戶郵寄增值稅發票工作。
5、負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款；對回款通知單、開具的`增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向部長及時匯報。
5、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見
6、按時編寫銷售統計內部報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表，要求準確無差錯。
7、編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
8、根據回款金額，及時計算業務人員銷售提成。
9、根據月會、周會及各項目會議確定的工作落實與執行結果相關聯工作
出納銷售崗位職責12
崗位職責：
1、分公司庫存監督
2、應收賬款管理
3、費用控制與監督
4、固定資產管理
5、分公司工作檢查與監督
6、編制分公司財務報表
任職資格：
1、4年以上財務工作經驗
2、溝通能力強，原則性強
3、有駐外會計、銷售會計經驗優先
出納銷售崗位職責13
1、負責日常賬務處理、成本核算，編制維護公司總賬、明細賬
2、負責內部財務審核，各類資產、資金核算
3、負責相關稅務核算、日常管理
4、負責稅務、工商年檢、統計等申報，及相關行政部門的對接工作
5、負責工資，員工福利、社保等費用的'核查
6、負責編制各類財務分析報表及報告
7、完成領導交辦的其他日常事務性工作
出納銷售崗位職責14
職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務科
直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人
1.1發運前的確認：內外銷產品在生產完工交庫、發運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產部下達發貨通知單;內銷產品在生產完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產部下達發貨通知單;
1.3在產品發出后，按售價計算產品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉會計編制產品銷售記帳憑證;
1.4收到外銷客戶產品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。
1.5跟據銷售業務員的回款通知與瑞xx邦公司進行賬務核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。
2.1根據人事行政部提供的管理人員出勤天數、工資標準、以及經相關主管領導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資;
2.2根據生產部上報的當月產成品入庫統計表，審核當月產成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產品工時定額計算分車間實際完成的定額工時;
2.3根據各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額;
2.4把各車間總工時及總工資額下發給各車間主任，根據各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額;
對本期尚未發生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。
負責登記扣款低值易耗品(工具、工作服等)明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。
負責原材料入庫的金額，數量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領導審批后按具體用布時間進行請款。
1.2、培訓經歷;接受過財務相關知識技能培訓和公司產品的基本知識等方面的培訓。
1.4.1具有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度;
1.4.2熟悉財務相關法律法規、投資、進出口貿易、企業財務制度和流程;
1.5.2具有較強的.判斷和決策能力、人際溝通和協調能力、計劃與執行能力;
2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。
2.5不能持續的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創新意識，文控資料混亂。
3、銷售會計由財務科長提名,報董事會或總經理批準任命，其工作對總經理負責。
崗位名稱：銷售會計
所屬部門：財務部
直接上級：財務經理
直接下級：
工作聯系崗位：銷售部、制造部成品庫
崗位職責：
1、正確計算產品銷售收入支、其它業務收入支、營業外收支，編制主營業務利潤計算表。
2、加強產成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結算客戶銷售折扣;隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務經理報告。
4、定期和不定期與客戶核算帳務，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。
5、每日稽核客戶銷貨發票與提貨聯、出門聯的關聯數據，防止錯發貨。
6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結折扣。
出納銷售崗位職責15
1.認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2. 做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3. 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）
4. 次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業務人員銷售提成。
5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。
6. 用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的.錄入、審核、制單及登記賬薄。
7. 每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8. 認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。
9. 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證
11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。
12. 每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13. 及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14. 協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15. 協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16. 積極配合其他會計工作。
17. 積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18. 保守公司秘密。
19. 做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
主要工作內容：
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、 稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、 完成領導交辦的其他工作。
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