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            稅務自查報告自查情況填寫說明

            時間:2022-07-02 13:35:06 稅務 我要投稿
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            稅務自查報告自查情況填寫說明

            第一部分是企業以前年度漏報的稅額,如果漏了哪項稅款就補哪項,沒有就不用填

            第二部分就按照規定的年份填寫,按期申報稅款項就填寫該企業年度申報的稅額總數(除個稅和社保),其他不用填

            第三部分只要填寫個人所得稅就可以了

            背面納稅人情況說明,只要寫清楚漏稅金額已核對并及時更正,如果什么都沒有,寫上一上情況屬實。

            注意:2009年的自查時間到6月份

            稅務自查報告自查情況填寫說明

            1,先是說自己公司的業務行業之類的,包括稅務專管員之類的情況。

            2,然后說自己適用稅率和涉及的稅條。

            3,然后說自己相應年份應納稅所得額,以及應納稅額。 4,具體來說,納稅人自查報告的情況說明中的各種問題,應當這樣來回答:問題1:入庫增值稅 --是填我已經繳納的增值稅么?

            答:是的。

            問題2:入庫企業所得稅----- 是填已繳納的所得稅么

            答:是的。

            問題3:自查增值稅進項稅轉出 ---這個要填什么?

            填寫你單位以作進項稅抵扣后發生以下情況應該轉出的進項稅:第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:

            (一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;

            (二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;

            (三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;

            (四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品;

            (五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用

            問題4;自查所得稅彌補(調減)虧損 ---是填 我審計報告上的可以彌補的數么?

            填今年可以彌補的數額。

            問題5:年度繳納企業所得稅---是實際已繳納的所得稅么?

            答:對。是的

            問題6:自查申報企業所得稅稅額---是審計后應補所得稅+實際已交所得稅額么?

            填彌補虧損后應繳納的所得稅。


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