酒店采購管理制度

[精品]酒店采購管理制度3篇

　　隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店采購管理制度1

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度：

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

　　5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的.物品，否則財務部將不予以報銷

　　9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　三、采購審批程序

　　1、申購單審批程序：

　　使用部門經理（倉庫主管）——資產會計復查——董事同意——采購部詢價——財務總監稽查部——行政辦—————董事會——申購單返回采購部

　　2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

　　3、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序：

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質——評定小組確定供貨商——采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

　　財務審批——行政辦審批——董事會審批蓋章或簽字——執行合同或協議

　　（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）

　　4、賒購（月結）物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

　　各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督。

　　五、供應商管理

　　1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店采購管理制度2

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的'，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

酒店采購管理制度3

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

　　2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　（1）材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。

　　（2）各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。

　　（3）材料采購合同必須符合《經濟法》有關規定，盡量采用國家標準合同文本。

　　（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。

　　5、材料的'驗證

　　（1）根據采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。

　　（2）如工程合同中規定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

　　（3）材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

　　（5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

　　（6）在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。

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