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            酒店倉庫管理制度

            時(shí)間:2024-11-11 10:14:32 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

            酒店倉庫管理制度【熱】

              隨著社會一步步向前發(fā)展,很多場合都離不了制度,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的酒店倉庫管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

            酒店倉庫管理制度【熱】

            酒店倉庫管理制度1

              一、倉庫應(yīng)當(dāng)確定一個(gè)專管人員,全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

              二、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的`分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識。

              三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品,并按時(shí)盤存。

              四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

              五、按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取物品,并按規(guī)定程序出庫。

              六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主,防消結(jié)合"的方針和防火安全制度,正確掌握消防器材的使用。

              七、倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)電源、火源、易燃易爆物品的安全管理,落實(shí)崗位防火責(zé)任制,制定滅火責(zé)任制,制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救,并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

              八、采購程度:部門填寫領(lǐng)用單,倉庫若無貨則填寫申購單,辦公室審批,總經(jīng)理簽字,交于采購員購買。

            酒店倉庫管理制度2

              本人自今年七月五號來本公司上班,八月開始接收庫房管理工作,由于接手時(shí)間較短對庫房工作還不太了解,但本人抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,仔細(xì)思考了XX年8月至XX年1月這段時(shí)間的工作方向。具體內(nèi)容如下:

              1、接手庫房管理員工作

              2、學(xué)習(xí)使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規(guī)章制度

              3、做好物資材料出、入、存明細(xì)賬,確保物資進(jìn)出“當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)”

              4、做好庫存物資的'賬、物、卡登記、及時(shí)掌握物資材料的動(dòng)態(tài)情況

              5、做好物資清查及月底庫房盤點(diǎn)工作,及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對

              6、做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作

              7、定期對庫房進(jìn)行清理,認(rèn)真做好庫房的安全、整理工作。

            酒店倉庫管理制度3

              為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平,達(dá)到成本核算的準(zhǔn)確性,進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,合理使用資金,特制定本制度。

              1、倉庫日常管理

              1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動(dòng)保護(hù)發(fā)放臺賬等)。

              1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,按性質(zhì)、用途、類別建立相應(yīng)的明細(xì)賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設(shè)立明細(xì)賬卡,財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

              1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項(xiàng)登記保管帳,做到日清日結(jié),保證物資進(jìn)出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

              1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查,對庫存物料和產(chǎn)品進(jìn)行定期盤點(diǎn)。做到帳、物、卡相一致。

              1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)合理庫存物資下限時(shí),保管員及時(shí)向采購部門提出物資采購計(jì)劃。

              1.6保管員定期進(jìn)行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨,無法修復(fù)的電機(jī)和氧化材料,要編制報(bào)表、報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部,由副董事長組織有關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見,呈報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后,責(zé)成有關(guān)人員及時(shí)處理。

              2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

              2.1物料入庫時(shí),保管員必須憑單據(jù),檢驗(yàn)合格證等辦理入庫手續(xù)。

              屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫,不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的'配件,可假入假出,但必須及時(shí)補(bǔ)辦入出庫手續(xù)。

              2.2保管員對入庫的物資必須清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回,并放在暫存地點(diǎn),并用最短時(shí)間通知經(jīng)辦人處理。

              2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前,保管員要建立貨到票未到的材料明細(xì)賬,待收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到的材料帳,并開具材料入庫單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

              2.4產(chǎn)成品入庫時(shí),保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點(diǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報(bào)財(cái)務(wù)部門。

              2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品,必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后,方可辦理入庫手續(xù)。

              3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

              3.1各類資料出庫采用先進(jìn)先出的原則,原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取,做到限額領(lǐng)料,保管員應(yīng)核對物品的名稱、數(shù)量,確認(rèn)無誤后方可出庫;保管員開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽名,登入帳卡。

              3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單),憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負(fù)責(zé)人同意簽字的發(fā)貨單,方可付貨。以便責(zé)任清晰。

              4、報(bào)表及其他

              4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點(diǎn)工作;每月按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行盤點(diǎn),確保企業(yè)成本核算的準(zhǔn)確。

              4.2及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表(如收、付、存報(bào)表,材料耗用匯總表等),保證報(bào)表真實(shí)性。

              4.3庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,屬短缺的物資一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,待查明原因后,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)用書面形式上報(bào)采購供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門,統(tǒng)一處理。

            酒店倉庫管理制度4

              一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

              二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。

              三、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

              四、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會客,其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

              五、倉庫范圍不得生火,不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

              六、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

              七、任何人員,除驗(yàn)收需要外,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

              八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的'使用實(shí)效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

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              1、倉庫的分類:

              酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

              2、物品驗(yàn)收:

              (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

              ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

              ②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

              ③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

              ④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

              (2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報(bào)銷,一份交材料會計(jì)。

              3、入庫存放:

              (1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

              (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

              (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

              (4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

              4、保管與抽查:

              (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

              (2)抽查:

              ①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;

              ②材料會計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

              5、領(lǐng)發(fā)物資

              (1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:

              ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;

              ②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的'順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

              (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

              ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

              ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

              ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;

              ④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

              (3)貨物計(jì)價(jià):

              ①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。

              ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

              6、盤點(diǎn):

              (1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

              (2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

              (3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

              7、記賬:

              (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

              (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

              (3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

              (4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

              (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;

              (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

              (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

              (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);

              (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會計(jì)調(diào)整三級賬;

              (10)月底按時(shí)將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會計(jì);

              (11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

              8、建立檔案制度:

              (1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

              (2)材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計(jì)報(bào)表。

              9、物品、原材料采購制度

              物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。

              堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

              各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

              計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

              凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購。

              高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

              從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予

              采購,否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

              凡不按上述規(guī)定采購者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

              10、物品、原材料盤查制度

              物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

              自然溢損:

              (1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后,在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報(bào)告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理;

              (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報(bào)告書,查明原因,說明情況,報(bào)部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理。

              人為溢損:人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

              11、物品、原材料損耗處理制度

              物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

              保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”,據(jù)實(shí)說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

              對核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸,由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

              報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會同財(cái)務(wù)部審查,提出意見,并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

              在“營業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

              12、食品采購管理制度

              由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計(jì)劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

              當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

              為提高工作效率,加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。

            酒店倉庫管理制度6

              1、加工熟食鹵菜先檢查食品質(zhì)量,原料不新鮮不加工。

              2、熟食鹵菜當(dāng)日使用當(dāng)日加工,售多少加多少。

              3、進(jìn)冷盤間先洗手消毒,更換清潔的工作衣帽。

              4、操作熟食前先將刀、案板、臺面、稱盤等進(jìn)行消毒。

              5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的'消毒。

              6、冷盤現(xiàn)有現(xiàn)配,隔頓隔夜改刀熟食,冷盤不作鹵,冷盤供應(yīng)。

              7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

              8、銷售熟食用工具取貨,手不接觸票證,包裝用新紙。

              9、個(gè)人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

              10、工作結(jié)束做好工具、容器的清洗及車間的清潔工作。

              11、戴口罩,保持個(gè)人衛(wèi)生要清潔。

              12、不戴戒指,不留長指甲,男廚師不留長發(fā)。

              13、拖把、工作衣不得在冷盤間內(nèi)清洗。

              14、工具、容器擺放整齊。

            酒店倉庫管理制度7

              1、倉庫的分類:

              酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部(工程)的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

              2、物品驗(yàn)收:

              (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

              ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

              ②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

              ③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

              ④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

              (2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報(bào)銷,一份交材料會計(jì)。

              3、入庫存放:

              (1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

              (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

              (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

              (4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

              4、保管與抽查:

              (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

              (2)抽查:

              ①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;

              ②材料會計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

              5、領(lǐng)發(fā)物資

              (1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:

              ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;

              ②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

              (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

              ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

              ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

              ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;

              ④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

              (3)貨物計(jì)價(jià):

              ①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。

              ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

              6、盤點(diǎn):

              (1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

              (2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

              (3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

              7、記賬:

              (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

              (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

              (3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

              (4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

              (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;

              (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

              (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

              (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);

              (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會計(jì)調(diào)整三級賬;

              (10)月底按時(shí)將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會計(jì);

              (11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

              8、建立檔案制度:

              (1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

              (2)材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計(jì)報(bào)表。

              物品、原材料采購制度

              1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。

              2、堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

              3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

              4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

              5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購。

              6、高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

              7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購,否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

              8、凡不按上述規(guī)定采購者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

              物品、原材料盤查制度

              1、物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

              2、自然溢損:

              (1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后,在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報(bào)告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理;

              (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報(bào)告書,查明原因,說明情況,報(bào)部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理。

              3、人為溢損:

              人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

              物品、原材料損耗處理制度

              1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

              2、保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”,據(jù)實(shí)說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

              3、對核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸,由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

              4、報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會同財(cái)務(wù)部審查,提出意見,并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

              5、在“營業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

              食品采購管理制度

              1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計(jì)劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

              2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

              3、為提高工作效率,加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。

              能源采購管理制度

              1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。

              2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計(jì)劃采購。

              3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

              4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個(gè)月辦理。

              5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后,應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),將請購單送總經(jīng)理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用,一聯(lián)交能源采購組。

              能源提運(yùn)管理制度

              1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

              2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫辦理簽收手續(xù),便以安排提運(yùn)。

              3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù),按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

              4、提貨完畢,應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人,把空車拖走。

              5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購部。

              倉庫物資管理制度

              1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

              2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的'一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)、變形等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

              3、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

              4、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

              5、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉管部,臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉管部。

              6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。

              7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

              8、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

              9、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

              10、為配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財(cái)務(wù)部各一份。

              11、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

              12、倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

              倉庫安全管理制度

              1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

              2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。

              3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客,不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

              4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

              5、任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需外,不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

              6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

              7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

              8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并做好防火工作。

              倉庫防火制度

              1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,庫內(nèi)保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

              2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

              3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護(hù),每年對電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時(shí)維修。

              4、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時(shí)后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。物品堆積時(shí)間較長時(shí)要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

            酒店倉庫管理制度8

              一、收貨的管理制度:

              (一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。

              (二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

              (三)對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

              (四)當(dāng)貨物采購回來,供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

              (五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號,以便備查。

              (六)收貨部平時(shí)會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的'發(fā)票進(jìn)行核對,不能超過執(zhí)行價(jià),特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

              (七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

              (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

              1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫。

              2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

              3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請求財(cái)務(wù)總監(jiān)。

              有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

              (1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

              (2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

              (3)對價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

              (4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

              (5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

              二、存貨管理制度:

              (一)所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗(yàn)。

              (二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

              (三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉存量。

              (四)每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

              (五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

              (六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

              三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

              (一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

              (二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

              (三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

              (四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

              1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的,口頭警告。

              2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

              3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

              4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

              5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。

              6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

              “申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

            酒店倉庫管理制度9

              1.以酒店倉庫保管條例為準(zhǔn)則,加強(qiáng)倉庫管理人員培訓(xùn)。

              2.對貴重物品集中管理。

              (1)封箱專人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;

              (2)除房間正常補(bǔ)充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫條領(lǐng)取;

              (3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品,由辦公室專人負(fù)責(zé),每月清點(diǎn),需增加時(shí)由經(jīng)理簽字。

              3.一般物品要有登記、核對制度,外部門借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,方可支出。

              4.固定資產(chǎn)流出部門,只有經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

              5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準(zhǔn)備工作,沒有客人特殊要求,不得隨意進(jìn)人倉庫,如遇特殊情況,由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

            酒店倉庫管理制度10

              第一條.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資及商品管理的職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務(wù)周到。

              第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進(jìn)先出的原則分別決定儲存方式及位置。

              第三條.物資、商品的儲存應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

              第四條.倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁吸煙,消防設(shè)施齊全,嚴(yán)禁存放易燃易爆物品,保管員應(yīng)每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

              第五條.保管員要嚴(yán)格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責(zé)任由保管員負(fù)責(zé)。

              第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,月報(bào)及時(shí)。

              第七條.盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具報(bào)告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)在詳加注明后由保管員簽名負(fù)責(zé)。

              第八條.庫存盈虧反映出保管員的`工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

              第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應(yīng)由保管員呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。若為保管責(zé)任短少時(shí),則由保管員負(fù)責(zé)賠償。

              第十條.公司管理層每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)倉庫的管理,財(cái)務(wù)部門對倉庫要隨時(shí)抽查。

              第十一條.保管員變動(dòng)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。

              第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入,違者罰款50元。

              第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。

            酒店倉庫管理制度11

              一、物料管理須按照幾點(diǎn)原則:先進(jìn)先出、物以類聚、賬實(shí)相符、物料按規(guī)定存放等。

              二、倉庫流程分為:收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

              三、倉庫管理人員職責(zé):

              (1)負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

              (2)提出倉庫管理意見及物資采購計(jì)劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

              (3)嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。

              (4)入庫要及時(shí)登帳,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨。

              (5)負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對意外事件及時(shí)處置。

              (6)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。

              (7)負(fù)責(zé)將物料的'存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,

              (8)負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉,做到帳、物、卡三相符,協(xié)助成本會計(jì)做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

              (9)負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作,及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的資料。

              (10)以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

              (11)完成采購部及財(cái)務(wù)部臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

            酒店倉庫管理制度12

              一、個(gè)人衛(wèi)生:

              按照理論培訓(xùn)中對儀表、儀容的'具體規(guī)定要求,如:服裝整潔、男不留長發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝,勤洗手等等。

              二、環(huán)境衛(wèi)生:

              1、各班組按照已劃好的衛(wèi)生區(qū)域,做好如:門窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線、畫、滅火器等衛(wèi)生工作,做到無死角、無灰塵、干凈明亮。

              2、空間衛(wèi)生:做到通風(fēng)、無異味、無煙塵等。

              三、餐具和常用物品衛(wèi)生:

              1、餐具做到無破壞,無油膩,刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。

              2、常用物品:電視、音箱、風(fēng)扇、菜單、花瓶、話筒、搖控等應(yīng)擦干凈,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

              四、操作衛(wèi)生:

              1、端菜手指不接觸食品,分菜工具不接觸顧客餐具。

              2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。

              3、為賓客提供洗手盅服務(wù)。

              4、遞小毛巾用夾具,用后及時(shí)清潔、消毒。

              5、垃圾筒及時(shí)封蓋、清倒。

              6、工作結(jié)束后,做好餐具、臺面、桌椅、地面的清洗、清掃整理工作,要及時(shí)。

              五、違反以上衛(wèi)生制度,處罰見《獎(jiǎng)罰條例》。

            酒店倉庫管理制度13

              1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

              2.經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)、變形等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理;

              3.為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

              4.部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

              5.用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉管部,臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉管部部。

              6.物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。

              7.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

              8.倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購人、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的`記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

              9.倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

              10.為配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財(cái)務(wù)部各一份。

              11.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

              12.倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

            酒店倉庫管理制度14

              1、原料經(jīng)挑選、檢驗(yàn)、整理,發(fā)霉、蟲蛀、變質(zhì)原料不用。

              2、操作前洗手、穿戴清潔的工作衣服帽子。

              3、制作點(diǎn)心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈,將原料預(yù)加工完畢。

              4、用餡及皮料,用多少,調(diào)多少,如有剩余放入冰箱冷藏保存。

              5、添加劑要嚴(yán)格按《儀器添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定使用。

              6、標(biāo)花蛋糕要在專門的干凈場所制作,鑲花用具要嚴(yán)格消毒。

              7、工具、容器、盛具要生熟公開,成品容器要專用。

              8、成品要注意防蠅、防塵、防鼠。

              9、工作結(jié)束要將刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干凈。

            酒店倉庫管理制度15

              1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

              2、驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管,進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的`物品要平放在層架上。

              3、庫存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減除,結(jié)出余額。卡片固定在物品正前方。

              4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

              5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計(jì)劃報(bào)庫管,庫管員將報(bào)來的計(jì)劃按順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

              6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗(yàn)收;庫管員一份,憑單入帳;財(cái)務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。

              7、倉庫物資要求每月月終小盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn),將盤點(diǎn)結(jié)果和明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核,盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

              8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。

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