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            酒店倉庫的管理制度

            時間:2024-10-29 15:36:22 服務業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

            (優(yōu)秀)酒店倉庫的管理制度

              在現(xiàn)在社會,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編精心整理的酒店倉庫的管理制度,希望能夠幫助到大家。

            (優(yōu)秀)酒店倉庫的管理制度

            酒店倉庫的管理制度1

              1、倉庫的分類:

              酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部(工程)的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

              2、物品驗收:

              (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

              ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

              ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

              ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

              ④對購進品已損壞的不驗收。

              (2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

              3、入庫存放:

              (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

              (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

              (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

              (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

              4、保管與抽查:

              (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

              (2)抽查:

              ①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

              ②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

              5、領(lǐng)發(fā)物資

              (1)領(lǐng)用物品計劃或報告:

              ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

              ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

              (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

              ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;

              ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

              ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

              ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的'先發(fā)、后進的后發(fā)。

              (3)貨物計價:

              ①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

              ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

              6、盤點:

              (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

              (2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

              (3)盤點期間停止發(fā)貨。

              7、記賬:

              (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

              (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

              (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

              (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

              (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

              (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

              (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

              (8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

              (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

              (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計;

              (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

              8、建立檔案制度:

              (1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

              (2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

              物品、原材料采購制度

              1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

              2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

              3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

              4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

              5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

              6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

              7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

              8、凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

              物品、原材料盤查制度

              1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

              2、自然溢損:

              (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

              (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

              3、人為溢損:

              人為溢損應查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

              物品、原材料損耗處理制度

              1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

              2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務部審批。

              3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

              4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。

              5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

              食品采購管理制度

              1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

              2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

              3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

              能源采購管理制度

              1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

              2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購。

              3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

              4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。

              5、當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總經(jīng)理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

              能源提運管理制度

              1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

              2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫辦理簽收手續(xù),便以安排提運。

              3、各類油類、氣類的驗收手續(xù),按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

              4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。

              5、驗收情況要及時報告采購部。

              倉庫物資管理制度

              1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

              2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

              3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

              4、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。

              5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

              6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

              7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

              8、倉庫應對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

              9、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份。

              10、為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

              11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

              12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

              倉庫安全管理制度

              1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

              2、因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

              3、倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

              4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

              5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

              6、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

              7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

              8、倉庫應定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并做好防火工作。

              倉庫防火制度

              1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,庫內(nèi)保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

              2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。

              3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

              4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

            酒店倉庫的管理制度2

              1、倉庫的分類:

              酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

              2、物品驗收:

              (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

              ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

              ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

              ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

              ④對購進品已損壞的不驗收。

              (2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

              3、入庫存放:

              (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

              (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

              (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

              (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

              4、保管與抽查:

              (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

              (2)抽查:

              ①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

              ②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

              5、領(lǐng)發(fā)物資

              (1)領(lǐng)用物品計劃或報告:

              ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

              ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

              (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

              ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;

              ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

              ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

              ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

              (3)貨物計價:

              ①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

              ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

              6、盤點:

              (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

              (2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

              (3)盤點期間停止發(fā)貨。

              7、記賬:

              (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

              (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

              (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

              (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

              (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

              (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

              (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

              (8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

              (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

              (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計;

              (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

              8、建立檔案制度:

              (1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

              (2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

              9、物品、原材料采購制度

              物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

              堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

              各項物品、商品、原材料的.采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

              計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

              凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

              高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

              從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予

              采購,否則財務部拒絕付款。

              凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

              10、物品、原材料盤查制度

              物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

              自然溢損:

              (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

              (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

              人為溢損:人為溢損應查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

              11、物品、原材料損耗處理制度

              物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

              保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務部審批。

              對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

              報損、報廢由有關(guān)部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。

              在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

              12、食品采購管理制度

              由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

              當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

              為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

            酒店倉庫的管理制度3

              1.職位要求:倉庫保管

              組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節(jié)的工作,編制相應臺賬,并報送財務部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進出庫、存儲相關(guān)的日常事務等工作,以達到庫存管理目標。依據(jù)日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤點等工作。

              2.工作內(nèi)容

              1.根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力,確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量;

              2.及時與生產(chǎn)部和市場部溝通,保證生產(chǎn)用原材料的'庫存供給和市場部發(fā)送產(chǎn)品所需的庫存供給;

              3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬,報送財務部和生產(chǎn)部;

              4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬,送生產(chǎn)部和財務部;

              5.管理進出庫貨物,如:質(zhì)量檢驗與核對、商品碼放等;

              6.核對貨物的入庫憑證,清點入庫貨物,與送貨員辦理交接手續(xù);

              7.安排貨物的存放地點,登記保管賬和貨位編號;

              8.按照銷售情況調(diào)整、控制庫存數(shù)量,及時配貨;

              9.填制、報送各種商品單據(jù),定期盤點商品,上報盤點報告;

              10.審查入庫手續(xù)完整性,清點實物入庫;

              11.如發(fā)現(xiàn)入庫單上數(shù)量與實數(shù)不符合,應及時書面通知;

              12.按企業(yè)規(guī)定的會計原則(比如先進先出,后進先出等)及時、準確發(fā)貨;

              13.定期盤點做到賬實相符;

              3.權(quán)力與義務

              1.采購計劃單與實際驗貨產(chǎn)品不相符,可以拒絕入庫,并出具相應書面報告。

            酒店倉庫的管理制度4

              一、收貨的管理制度:

              (一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。

              (二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

              (三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

              (四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

              (五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

              (六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。

              (七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應商。

              (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

              1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

              2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

              3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時請求財務總監(jiān)。

              有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:

              (1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

              (2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

              (3)對價格未得到正式批復的。

              (4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

              (5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

              二、存貨管理制度:

              (一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

              (二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

              (三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

              (四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

              (五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的.安全完整負有直接責任。

              (六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

              三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

              (一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。

              (二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

              (三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

              (四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

              1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

              2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

              3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

              4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

              5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。

              6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

              “申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時,需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

            酒店倉庫的管理制度5

              本人自今年七月五號來本公司上班,八月開始接收庫房管理工作,由于接手時間較短對庫房工作還不太了解,但本人抱著認真、負責的態(tài)度,仔細思考了XX年8月至XX年1月這段時間的工作方向。具體內(nèi)容如下:

              1、接手庫房管理員工作

              2、學習使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規(guī)章制度

              3、做好物資材料出、入、存明細賬,確保物資進出“當日賬當日結(jié)”

              4、做好庫存物資的.賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態(tài)情況

              5、做好物資清查及月底庫房盤點工作,及時與財務進行核對

              6、做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作

              7、定期對庫房進行清理,認真做好庫房的安全、整理工作。

            酒店倉庫的管理制度6

              管理制度

              1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進、發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。

              2、食品貯存應當分類、分架、離地存放。

              3、經(jīng)常檢查,及時處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的'食品。

              4、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

              5、用于保存食品的冷藏設(shè)備,必須貼有標志,生食品、半成品、和熟食品柜存放。

              6、倉庫經(jīng)常開窗通風,保持干燥。

              7、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

              8、每天分工打掃衛(wèi)生,保持倉庫室內(nèi)外清潔。

            酒店倉庫的管理制度7

              車間、倉庫清潔消毒管理規(guī)定

              總則:本規(guī)則對生產(chǎn)車間,包括保護車間的地面、墻壁等的清潔過程中清潔劑和消毒劑的配制進行了規(guī)定。

              一、清潔劑的配制

              灌裝車間使用SUMTIG

              清潔劑,配制比例為1:1000。即10L水配對10ml

              SUMTIG

              清潔劑。消毒用ClO2

              消毒液,配制比例為原液:活化劑:水=100ml:10g:10L。

              包裝車間使用ClO2

              消毒液,配制比例為原液:活化劑:水=100ml:10g:10L。

              在無ClO2

              消毒液時,灌裝車間和包裝車間都可以使用FORWARD

              快活作為清潔和殺菌劑,配制比例為1:20。即每10L水配對FORWARD

              快活500ml。

              二、消毒劑的配制

              1、清潔劑及消毒液配比比例見下表:

              表1清潔劑及消毒劑配比

              消毒劑

              使用配比

              ClO2

              消毒液

              原液:活化劑:水=100ml:10g:10L

              Sum

              Tig

              清潔劑

              Sum

              Tig

              清潔劑:

              水=10ml:10L

              FORWARD

              快活

              FORWARD

              快活:水=1:20

              三、操作規(guī)程

              1、灌裝車間衛(wèi)生操作規(guī)程

              1.1清潔分為日清潔、周清潔和月清潔

              1.1.1日清潔范圍

              工器具:對車間使用的工器具,比如桶、眼罩、刷子、盛放噴頭的藍色盒子,所用的抹布、海綿、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯,勺子,攪拌器,盛裝原料的桶和罐。

              生產(chǎn)設(shè)備:灌裝機,配料桶及其支架,水泵。

              地面。

              垃圾桶、醫(yī)藥箱、水槽。

              兩個小倉庫及清潔間。

              每班生產(chǎn)結(jié)束后清點廢品數(shù)量和退貨數(shù)量,廢品交給倉庫處理,可退貨產(chǎn)品交給倉庫保存,并記錄數(shù)量。

              1.1.2周清潔范圍

              于日清潔范圍相同,另外加:

              消毒墻面、地溝及蓋板,窗臺,清洗消毒所有的生產(chǎn)設(shè)備。尤其注意地溝的蓋板要清洗消毒雙面。

              1.1.3月清潔范圍

              于周清潔范圍相同,另外加:

              清潔消毒所有的家具,包括辦公室,所有的設(shè)備包括水處理設(shè)備,加熱設(shè)備,屋頂,燈管,窗戶及所有的周轉(zhuǎn)箱。

              1.2清潔步驟:

              1.2.1生產(chǎn)結(jié)束后首先安排清潔機器及配料桌。機器上能用水清洗的地方用水清洗,不能用水清洗的地方用刷子刷洗,然后用機器清洗專用海綿擦干。對機器和配料桌,每天用消毒劑清洗消毒。每周用SUM

              TIG

              清潔劑清潔,再用消毒劑消毒。月清潔先用SUM

              TIG

              清潔劑清潔,再用消毒劑徹底消毒。

              1.2.2地面的清潔消毒:第一步用SUM

              TIG

              清潔劑和刷子刷洗地面。

              第二步用ClO2消毒劑和刷子刷洗地面。在刷洗地面過程中,一定注意地溝及地溝蓋板的清潔消毒,地溝里的雜物清理干凈,同時對地溝進行清潔消毒,蓋板的兩面都必須清潔消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方,將物品移開對地面進行清洗消毒,然后將物品再放回原處。第三步:用熱水沖洗地面。注意沖洗時放有塑料桶,橡皮管及其他物品的`地方,將物品移開沖洗結(jié)束后再將物品放回原處,尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步:用擦地的專用抹布將地面擦干。

              1.2.3清潔兩個倉庫、門及臺秤:生產(chǎn)結(jié)束后將包裝材料庫內(nèi)的空紙箱及其他包裝垃圾處理掉,可以再繼續(xù)使用的送給吹瓶處繼續(xù)使用,不可以繼續(xù)使用的作為垃圾放到指定地點。用消毒劑首先擦洗車間內(nèi)的所有門、門把手與稱量用的臺秤,然后清潔貨品架,最后擦洗地面。

              1.2.4清洗水槽:用洗潔精和抹布對水槽內(nèi)外擦洗干凈。

              1.2.5處理生產(chǎn)垃圾:在生產(chǎn)過程中將可回收的包裝材料和不可回收的包裝材料分開,不可回收的作為生產(chǎn)廢料做出統(tǒng)計,可回收的包裝材料清洗干凈,并擺放整齊,把不同顏色的噴頭、蓋子、環(huán)等分開。放到指定地點。

              1.2.6廢料桶:用清潔劑擦洗廢料桶的外面,換掉垃圾袋。

              1.2.7清洗周轉(zhuǎn)箱:首先用Tig清潔,然后用ClO2消毒液消毒。

              1.2.8屋頂:用ClO2消毒液對屋頂進行擦拭消毒。

              1.2.9檢查:各班領(lǐng)班負責檢查衛(wèi)生打掃情況是否到位,是否清潔,干凈,質(zhì)量部負責檢查機器是否干凈、無糖、無脂、無菌。檢查抽濕機是否水滿,若顯示紅燈,說明水滿,將下面的蓋子打開,將水倒掉,再將蓋子蓋上,綠色顯示燈亮說明正常工作。下一班的領(lǐng)班負責復查,填寫復查記錄并簽字。

              1.2.10安全:清潔過程中首先注意員工的安全,避免將熱水撒到員工身上,避免員工從高處跌落,避免員工觸電等現(xiàn)象發(fā)生。

              2、包裝車間和倉庫的清洗消毒操作規(guī)程

              2.1清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

              2.1.1日清潔范圍

              清潔工作桌,熱縮機,地面及所用的工器具,如毛巾、清潔工具、塑料桶等。

              貨架。飲水機及放飲水杯的架子。

              每班生產(chǎn)結(jié)束后,處理不良品,將可重新收縮的產(chǎn)品挑出,將漏水的產(chǎn)品送給流水線清洗處理。

              2.1.2周清潔范圍

              于日清潔相同,另外增加:

              窗臺。貨架的頂端。所有的機器,包括不用的機器。辦公室。

              2.1.3月清潔范圍

              于周清潔相同,另外增加:

              窗戶、屋頂。

              2.2清潔步驟

              首先清潔消毒工作桌和機器,清掃地面,然后對地面、貨架等地方進行清洗消毒。

              每天用ClO2消毒劑進行消毒。

              每周首先用Tig

              清潔劑對桌面、機器進行清洗,其他用ClO2消毒劑消毒。

              月清潔用Tig

              清潔劑對桌面、地面、機器進行清潔,然后用ClO2消毒劑進行消毒。

              2.3倉庫

              每天對倉庫進行清掃、清洗,每月對倉庫進行一次消毒,用ClO2消毒劑消毒。

              3.吹瓶車間清潔規(guī)范

              3.1適用范圍

              此規(guī)范適用于新的注吹機清潔。

              3.2清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

              日清潔范圍:兩個房間的地面、機器、貨架、工作臺。每班結(jié)束后將配料用完的塑料袋等垃圾及時處理,放到垃圾指定放置地點。

              周清潔范圍:于日清潔相同。另外增加貨架的頂端。

              月清潔范圍:于周清潔相同。另外增加燈管。將不可以用的廢品統(tǒng)一處理。

              清潔規(guī)范

              2.1每天換班時間提前半小時打掃衛(wèi)生。

              2.2清潔步驟

              2.2.1每班的班長在打掃衛(wèi)生前10分鐘,到清潔室配消毒劑。按照100ml(液體):10g(活化劑)的比例配10L水。首先加入100ml液體,然后加入10g活化劑,加入活化劑后立即蓋上蓋子(否則毫無消毒效果),過10分鐘后加入30~40度的溫水,調(diào)配好消毒液。

              2.2.2用干凈的干抹布擦拭機器。

              2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料機的外面、粉碎機的外面,貨架,工作臺,工作桌等地方。

              2.2.4用消毒液和拖把對地面進行清潔消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意:擦地的抹布和擦機器、擦混料機、粉碎機的抹布分開使用。

              2.2.5清潔后的標準應為用干凈的手擦一遍,不得有塵埃出現(xiàn)。

              記錄

              每次清潔前,班長安排適當人員打掃清潔,清潔后相關(guān)人員簽字,每個清潔區(qū)域和清潔環(huán)節(jié)分配到人,各負其責。各班班長負責檢查自己班的員工清潔情況,另一個班負責監(jiān)督,做到互相監(jiān)督。

            酒店倉庫的管理制度8

              一、物料管理須按照幾點原則:先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。

              二、倉庫流程分為:收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

              三、倉庫管理人員職責:

              (1)負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

              (2)提出倉庫管理意見及物資采購計劃,在批準后貫徹執(zhí)行。

              (3)嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。

              (4)入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。

              (5)負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

              (6)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。

              (7)負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,

              (8)負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三相符,協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

              (9)負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作,及時編制和按時上交相關(guān)的`資料。

              (10)以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

              (11)完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

            酒店倉庫的管理制度9

              1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

              2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的'位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

              3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額。卡片固定在物品正前方。

              4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

              5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

              6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負責人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。

              7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細表報財務部審核,盤點期間停止發(fā)貨。

              8、倉庫建立檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。

            酒店倉庫的管理制度10

              一、倉庫應當確定一個專管人員,全面負責倉庫的管理工作。

              二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務知識。

              三、倉庫保管應分類擺放物品,并按時盤存。

              四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

              五、按規(guī)定時間領(lǐng)取物品,并按規(guī)定程序出庫。

              六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主,防消結(jié)合"的方針和防火安全制度,正確掌握消防器材的'使用。

              七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理,落實崗位防火責任制,制定滅火責任制,制定滅火應緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應迅速采取措施撲救,并及時向有關(guān)部門報告。

              八、采購程度:部門填寫領(lǐng)用單,倉庫若無貨則填寫申購單,辦公室審批,總經(jīng)理簽字,交于采購員購買。

            酒店倉庫的管理制度11

              1、原料經(jīng)挑選、檢驗、整理,發(fā)霉、蟲蛀、變質(zhì)原料不用。

              2、操作前洗手、穿戴清潔的`工作衣服帽子。

              3、制作點心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈,將原料預加工完畢。

              4、用餡及皮料,用多少,調(diào)多少,如有剩余放入冰箱冷藏保存。

              5、添加劑要嚴格按《儀器添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定使用。

              6、標花蛋糕要在專門的干凈場所制作,鑲花用具要嚴格消毒。

              7、工具、容器、盛具要生熟公開,成品容器要專用。

              8、成品要注意防蠅、防塵、防鼠。

              9、工作結(jié)束要將刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干凈。

            酒店倉庫的管理制度12

              一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許,任何人不得進入庫房內(nèi),庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進入庫房,拿完所需用品后進行登記,及時歸還庫房鑰匙。

              二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。

              三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任,嚴格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品,嚴格控制數(shù)量。

              四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,不準串崗、閑談,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。

              五、保持庫房的'清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發(fā)放。

              六、把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。

              七、收貨時嚴格按領(lǐng)貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

              八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到貨帳相符。

            酒店倉庫的管理制度13

              1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

              2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;

              3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

              4.部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。

              5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

              6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的.規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

              7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

              8.倉庫應對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購人、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

              9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份。

              10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

              11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

              12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

            酒店倉庫的管理制度14

              為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平,達到成本核算的準確性,進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序,維護公司資產(chǎn)的完整,合理使用資金,特制定本制度。

              1、倉庫日常管理

              1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。

              1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況,按性質(zhì)、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬卡,財務部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

              1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務必須逐項登記保管帳,做到日清日結(jié),保證物資進出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準確無誤。

              1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查,對庫存物料和產(chǎn)品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

              1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準,當合理庫存物資下限時,保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

              1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的`油漆、稀料等逾期失效的不良存貨,無法修復的電機和氧化材料,要編制報表、報送主管領(lǐng)導和財務部,由副董事長組織有關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見,呈報總經(jīng)理或董事長批準后,責成有關(guān)人員及時處理。

              2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

              2.1物料入庫時,保管員必須憑單據(jù),檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。

              屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫,不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件,可假入假出,但必須及時補辦入出庫手續(xù)。

              2.2保管員對入庫的物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回,并放在暫存地點,并用最短時間通知經(jīng)辦人處理。

              2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前,保管員要建立貨到票未到的材料明細賬,待收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到的材料帳,并開具材料入庫單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

              2.4產(chǎn)成品入庫時,保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報財務部門。

              2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品,必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后,方可辦理入庫手續(xù)。

              3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

              3.1各類資料出庫采用先進先出的原則,原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù),各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取,做到限額領(lǐng)料,保管員應核對物品的名稱、數(shù)量,確認無誤后方可出庫;保管員開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽名,登入帳卡。

              3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單),憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單,方可付貨。以便責任清晰。

              4、報表及其他

              4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點,確保企業(yè)成本核算的準確。

              4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表,材料耗用匯總表等),保證報表真實性。

              4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,屬短缺的物資一律不準自行調(diào)整,待查明原因后,及時上報財務部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應及時用書面形式上報采購供應部主管領(lǐng)導和財務部門,統(tǒng)一處理。

            酒店倉庫的管理制度15

              第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。

              第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。

              第三條.物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

              第四條.倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設(shè)施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品,保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

              第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。

              第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,月報及時。

              第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。

              第八條.庫存盈虧反映出保管員的.工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。

              第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。

              第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。

              第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

              第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。

              第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。

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