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銷售管理管理制度

時間：2024-09-06 12:37:20 銷售我要投稿

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銷售管理管理制度匯總[15篇]

　　在當(dāng)今社會生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的銷售管理管理制度，歡迎大家分享。

銷售管理管理制度匯總[15篇]

銷售管理管理制度1

　　經(jīng)營銷售管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范銷售行為，提高銷售效率，確保公司的經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)。這一制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 銷售目標(biāo)設(shè)定與管理：明確年度、季度及月度銷售目標(biāo)，并對目標(biāo)進行分解，確保每個銷售團隊和個人都有清晰的工作方向。

　　2. 銷售流程管理：規(guī)定從客戶接觸、需求分析、產(chǎn)品推介到合同簽訂的整個銷售流程，保證流程的標(biāo)準(zhǔn)化和有效性。

　　3. 客戶關(guān)系管理：建立和維護客戶數(shù)據(jù)庫，規(guī)范客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　4. 價格策略與折扣管理：制定價格政策，明確折扣權(quán)限，防止價格混亂。

　　5. 銷售績效考核：設(shè)定銷售業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)，定期進行業(yè)績評估，激勵銷售人員的積極性。

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的銷售技巧和產(chǎn)品知識培訓(xùn)，促進銷售人員的成長。

　　內(nèi)容概述：

　　經(jīng)營銷售管理制度應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵點：

　　1. 銷售策略：包括市場定位、競爭分析、產(chǎn)品差異化策略等。

　　2. 銷售團隊管理：如人員招聘、職責(zé)劃分、團隊建設(shè)等。

　　3. 銷售工具與支持：如crm系統(tǒng)使用、銷售報表制作、市場營銷資料等。

　　4. 危機處理：設(shè)定應(yīng)對客戶投訴、訂單延誤等問題的'處理流程。

　　5. 法律合規(guī)：確保銷售活動符合相關(guān)法律法規(guī)，避免法律風(fēng)險。

　　6. 合作伙伴管理：規(guī)范與經(jīng)銷商、代理商的合作關(guān)系，共同推動銷售目標(biāo)的達成。

銷售管理管理制度2

　　一、工資標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、實行職務(wù)等級崗位工資制；

　　2、管理人員以現(xiàn)任職務(wù)確定工資等級，職工以現(xiàn)崗位納入相應(yīng)工資等級；

　　3、管理人員職務(wù)發(fā)生變動、職工工作崗位發(fā)生變動，自調(diào)令發(fā)布下一個月，其工資也將隨之相應(yīng)調(diào)整；

　　二、工資構(gòu)成：

　　1、個人總收入=基本工資+崗位工資+獎金；

　　2、基本工資：依據(jù)擔(dān)任職務(wù)經(jīng)過考核確定；

　　3、崗位工資：依據(jù)崗位職責(zé)，技能高低，經(jīng)過考核確定；

　　4、獎金：效益、工作業(yè)績及表現(xiàn)由部門經(jīng)理提名，人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5、業(yè)務(wù)提成：為促進一線員工銷售積極性，部份崗位根據(jù)其所在崗位銷售特點在達到一定基數(shù)后按相應(yīng)比例提成，激勵員工積極促銷。

　　三、職務(wù)崗位變動后工資級別確定：

　　1、職務(wù)提升：凡被提升為領(lǐng)班以上各級管理人員，自提升之日，在其所在職位下一級基礎(chǔ)上試用一個月，試用期滿后，經(jīng)考試合格，方可納入相應(yīng)職位等級；

　　2、崗位變動：凡在內(nèi)部調(diào)動，自調(diào)動之日起均須經(jīng)過一個月試用期，試用期滿后，經(jīng)考試合格者，若原等級低于本崗位者納入本崗位等級；若原崗位等級與現(xiàn)崗位等級相同者，其級別不變；若原崗位等級高于現(xiàn)崗位等級，按現(xiàn)崗位等級執(zhí)行；

　　四、新進店員工等級確定：

　　1、調(diào)入人員：有相同工作經(jīng)歷，調(diào)入本店后，經(jīng)試用期滿合格，可參照原工作時間和工作能力，納入相應(yīng)崗位等級；

　　2、各專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生直接來本店工作：所在崗位試用三個月后，根據(jù)其條件和本崗位要求，確定崗位等級；

　　3、職業(yè)高中畢業(yè)生、定向培訓(xùn)生：定向培訓(xùn)期間發(fā)生活補貼，經(jīng)實習(xí)期滿后，享受公司一切待遇，并依其所在崗位要求逐步晉升；

　　五、審批權(quán)限：

　　1、主管及以下各級員工等級工資確定，由所在部門根據(jù)編制和實際工作需要，進行考核，提出意見報人事培訓(xùn)部批準(zhǔn)；

　　2、部門副經(jīng)理及以上管理人員等級工資確定，根據(jù)總經(jīng)理任職命令，人事培訓(xùn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

銷售管理管理制度3

　　1.目的

　　為加強銷售部管理，明確銷售部管理權(quán)限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　________服裝公司銷售部全體員工。

　　3.職責(zé)

　　銷售部負(fù)責(zé)制度的制定、執(zhí)行。

　　4.內(nèi)容

　　4.1員工應(yīng)遵守銷售部的一切規(guī)章制度。

　　4.2員工應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對未經(jīng)明示事項的處理，應(yīng)請示上級，遵照批示辦理。

　　4.3員工應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進取。

　　4.4員工應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密。

　　4.5遵守_____小時復(fù)命制，把1%做到100%。

　　4.6員工不得利用工作時間從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的活動。

　　4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

　　4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當(dāng)意見，應(yīng)在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理或遵從上級指揮，予以協(xié)助。

　　4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)。

　　4.10銷售部員工之間要團結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情。

　　4.11對外交往要有理、有禮、有節(jié)。

　　4.12牢記服務(wù)意識，始終面向市場。

　　4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務(wù)，努力讓客戶滿意。

　　4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命，實行_____小時答復(fù)制(即所有上級安排的任務(wù)，均須在_____小時內(nèi)答復(fù)工作進度)

　　4.15要善于協(xié)調(diào)，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

　　4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

　　4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據(jù)者。

　　4.18營私舞弊或其他不法行為導(dǎo)致公司受損者。

　　4.19營業(yè)員的培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。

　　4.20職前培訓(xùn)由銷售部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，內(nèi)容為：

　　(1)職前培訓(xùn)

　　A.公司簡介，營業(yè)員規(guī)章制度的講解;

　　B.企業(yè)文化、專業(yè)知識的培訓(xùn);

　　C.工作要求、工作職責(zé)的說明。

　　(2)在職培訓(xùn)

　　A.營業(yè)員不斷的研究學(xué)習(xí)本職技能，銷售主管應(yīng)隨時施教，提高員工的工作能力;

　　B.店鋪業(yè)務(wù)骨干介紹經(jīng)驗。

　　(3)專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)的需要，銷售部安排邀請公司專業(yè)人士給營業(yè)員做專題、專項培訓(xùn)。

　　4.21及時開具非日常銷售補貨單及調(diào)貨。

　　4.22及時對顧客的`投訴進行處理、并協(xié)助相關(guān)部門妥善處理。

　　4.23及時在規(guī)定時間內(nèi)收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統(tǒng)計、每天統(tǒng)計數(shù)據(jù)做例會分析內(nèi)容。

　　4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調(diào)整。

　　4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調(diào)整、盤點抽查。

　　4.26各店的人員調(diào)整、管理及監(jiān)督。

　　4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

　　4.28按照市場需要對往年貨品價格調(diào)整。

　　4.29按時提供各店鋪考勤統(tǒng)計給財務(wù)部。

　　4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

　　4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調(diào)查(包括當(dāng)?shù)亟?jīng)濟狀況、消費指數(shù)、對服裝的偏好程度)。

　　4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)管。

　　4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設(shè)計方案、安排設(shè)計圖紙、審核定單、檢驗質(zhì)量、指導(dǎo)安裝和使用)。

　　4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準(zhǔn)備、采購開店所需的裝修材料、道具。

　　4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

　　4.36未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，超越權(quán)限，給予店鋪超于權(quán)限的折扣。

　　4.37店鋪出現(xiàn)換貨程序必須憑銷售單據(jù)換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

　　5.引用文件

　　無

　　6.記錄

　　《營業(yè)員過失單》

　　7.其它

　　7.1本規(guī)定由銷售部制訂并歸口管理;

　　7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

銷售管理管理制度4

　　處方藥銷售管理制度是對藥店、醫(yī)院及其他藥品銷售機構(gòu)進行規(guī)范化管理的重要文件，旨在確保處方藥的安全、有效、合理使用。它涵蓋了藥品采購、存儲、銷售、記錄保存以及藥師職責(zé)等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 藥品采購：規(guī)定了處方藥的來源，要求必須從合法渠道進貨，并有完整的購進記錄。

　　2. 存儲管理：明確藥品的儲存條件，如溫度、濕度控制，以及特殊藥品的專柜存放。

　　3. 銷售流程：規(guī)定只有持合法處方的顧客才能購買處方藥，銷售人員需審核處方的真實性和有效性。

　　4. 記錄保存：要求保存所有處方藥的`銷售記錄，以便追蹤和檢查。

　　5. 藥師職責(zé)：強調(diào)藥師在處方審核、用藥指導(dǎo)和患者咨詢中的關(guān)鍵作用。

　　6. 員工培訓(xùn)：規(guī)定定期對銷售人員進行藥品知識和法規(guī)的培訓(xùn)。

　　7. 審計監(jiān)督：設(shè)立內(nèi)部和外部審計機制，對制度執(zhí)行情況進行檢查。

銷售管理管理制度5

　　銷售部考核管理制度的重要性不言而喻，它：

　　1、促進公平競爭：通過公正的`考核，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)新性，形成良好的競爭氛圍。

　　2、提升效率：明確的考核標(biāo)準(zhǔn)幫助銷售人員明確工作重點，提高工作效率。

　　3、指導(dǎo)發(fā)展：考核結(jié)果為員工個人發(fā)展提供反饋，幫助他們改進不足，提升專業(yè)技能。

　　4、保障公司戰(zhàn)略：通過考核，確保銷售團隊與公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。

銷售管理管理制度6

　　裝修銷售管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提高效率：規(guī)范化的流程可以減少銷售過程中的混亂，提高團隊的工作效率。

　　2. 保障質(zhì)量：通過設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)操作程序，保證服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗的一致性。

　　3. 激勵員工：合理的業(yè)績評估和激勵機制能激發(fā)員工的積極性，提高銷售業(yè)績。

　　4. 保護公司利益：通過客戶關(guān)系管理，防止客戶資源流失，維護公司穩(wěn)定發(fā)展。

　　5. 塑造品牌形象：良好的'服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度有助于塑造公司的專業(yè)形象，增強市場競爭力。

銷售管理管理制度7

　　銷售人員管理制度是企業(yè)運營的核心部分，旨在規(guī)范銷售團隊的行為，提高銷售效率，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的達成。本制度涵蓋了以下幾個方面：

　　1.崗位職責(zé)

　　2.行為準(zhǔn)則

　　3.銷售流程

　　4.客戶管理

　　5.績效評估

　　6.培訓(xùn)與發(fā)展

　　7.外出管理

　　內(nèi)容概述：

　　1.崗位職責(zé)：明確銷售人員的工作任務(wù)，包括但不限于開發(fā)新客戶、維護老客戶、完成銷售目標(biāo)等。

　　2. 行為準(zhǔn)則：規(guī)定銷售人員的'職業(yè)道德，如誠信、尊重、專業(yè)等。

　　3.銷售流程：描述從客戶接觸、需求分析到成交的步驟，確保銷售活動標(biāo)準(zhǔn)化。

　　4.客戶管理：強調(diào)客戶關(guān)系的重要性，規(guī)定客戶信息記錄、跟進策略和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.績效評估：設(shè)定銷售業(yè)績指標(biāo)，定期進行業(yè)績評估，作為激勵和提升的依據(jù)。

　　6.培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的銷售技巧和產(chǎn)品知識培訓(xùn)，促進個人和團隊的成長。

　　7.外出管理：針對銷售人員的外出工作，包括拜訪客戶、參加展會等活動的規(guī)則和程序。

銷售管理管理制度8

　　行政業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范行政工作的流程、職責(zé)分配和績效評估，確保組織內(nèi)部的高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務(wù)管理、項目協(xié)調(diào)等多個方面，旨在提升行政效率，降低運營成本，優(yōu)化資源配置。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 日常辦公管理：規(guī)定工作時間、考勤制度、辦公設(shè)備使用、文件管理、會議安排等，確保日常工作有序進行。

　　2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓(xùn)、績效考核、福利待遇、勞動關(guān)系處理等，旨在吸引和留住優(yōu)秀人才。

　　3. 財務(wù)管理：制定預(yù)算編制、費用報銷、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告等規(guī)定，保證財務(wù)健康與透明。

　　4. 項目協(xié)調(diào)：設(shè)立項目立項、進度跟蹤、資源調(diào)配、風(fēng)險管理等機制，確保項目順利完成。

　　5. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：建立有效的.信息傳遞渠道，促進部門間協(xié)同工作，提高團隊合作效率。

銷售管理管理制度9

　　產(chǎn)品銷售管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)實現(xiàn)盈利、保持市場競爭力的關(guān)鍵。良好的`銷售管理制度能：

　　1.確保銷售目標(biāo)的明確性和可實現(xiàn)性，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　2.提高銷售團隊的協(xié)同效率，降低內(nèi)部溝通成本。

　　3.通過精細(xì)化的客戶管理，增強客戶粘性，促進復(fù)購和口碑傳播。

　　4.通過科學(xué)的定價和促銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品市場定位，提高市場份額。

　　5.通過合理的業(yè)績評估，激勵銷售人員提升業(yè)績，驅(qū)動企業(yè)業(yè)績增長。

　　6.良好的售后服務(wù)有助于維護企業(yè)形象，降低客戶流失率，增強品牌影響力。

銷售管理管理制度10

　　為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷售管理制度。

　　一、業(yè)務(wù)員的開發(fā)及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務(wù)，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結(jié)束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。

　　4、業(yè)務(wù)人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內(nèi)公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

　　二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓(xùn)考核。

　　1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負(fù)責(zé)招聘，集團人力資源部負(fù)責(zé)檔案管理。

　　2、辦事處負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員的系統(tǒng)培訓(xùn)。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷售技巧及市場開拓等內(nèi)容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的`情況，并認(rèn)可公司的企業(yè)文化與管理模式

　　3、培訓(xùn)結(jié)束后，辦事處負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

　　4、辦事處根據(jù)各業(yè)務(wù)人員的情況隨時做好對業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)工作。

　　三、市場開拓管理細(xì)則。

　　1、業(yè)務(wù)人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認(rèn)銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。

　　2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場做好市場調(diào)查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

　　3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負(fù)責(zé)人進行匯報，出差時要用當(dāng)?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內(nèi)容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等。

　　4、公司的產(chǎn)品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調(diào)處理。

　　四、業(yè)務(wù)人員職責(zé)。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產(chǎn)品特點，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定銷售方案。

　　2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認(rèn)真，責(zé)任心強，不容許相互推諉，相互責(zé)備的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司，核實后給予嚴(yán)厲處罰。

　　4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結(jié)算。

銷售管理管理制度11

　　商品房銷售管理制度旨在規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)的銷售行為，確保銷售流程的合規(guī)性，提升客戶滿意度，保障企業(yè)利益，其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1. 銷售策略與計劃：制定科學(xué)的銷售策略，明確銷售目標(biāo)和時間表，以適應(yīng)市場變化。

　　2. 客戶管理：包括客戶接待、信息收集、需求分析、跟進服務(wù)等環(huán)節(jié)。

　　3. 商品房展示與推廣：規(guī)范展示中心的運營，制定有效的廣告宣傳和推廣策略。

　　4. 銷售合同管理：明確合同條款，確保合同簽訂的合法性和有效性。

　　5. 價格策略：制定合理的價格體系，包括定價、折扣、優(yōu)惠等政策。

　　6. 財務(wù)管理：處理銷售款項的收取、退款、財務(wù)報表等工作。

　　7. 法律法規(guī)遵守：確保銷售活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)。

　　8. 員工培訓(xùn)與考核：提升銷售團隊的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 銷售流程標(biāo)準(zhǔn)化：從接待客戶到簽訂合同，每個步驟都有明確的操作指南。

　　2. 風(fēng)險防控：識別并預(yù)防潛在的`法律風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　3. 客戶關(guān)系維護：建立長期的客戶關(guān)系，提高客戶忠誠度。

　　4. 售后服務(wù)：設(shè)立售后服務(wù)機制，處理客戶投訴和問題。

　　5. 績效評估：通過銷售業(yè)績、客戶反饋等指標(biāo)，定期評估銷售人員的工作表現(xiàn)。

　　6. 信息透明化：保證房源信息的真實性和完整性，防止誤導(dǎo)消費者。

　　7. 內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)：確保銷售部門與其他部門（如工程、財務(wù)）的順暢協(xié)作。

銷售管理管理制度12

　　藥品銷售管理制度旨在規(guī)范藥品銷售行為，確保藥品質(zhì)量，維護消費者權(quán)益，促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。它通過設(shè)定明確的規(guī)則和流程，防止藥品銷售過程中的不規(guī)范行為，降低法律風(fēng)險，提高銷售效率，增強企業(yè)的市場競爭力。

　　內(nèi)容概述：

　　1、藥品采購與存儲：規(guī)定藥品的.合法來源，確保藥品的質(zhì)量，規(guī)范存儲條件，防止藥品過期或損壞。

　　2、銷售許可與資質(zhì)：明確銷售人員的資格要求，規(guī)定銷售許可的獲取和更新程序。

　　3、客戶服務(wù)與關(guān)系管理：設(shè)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，處理客戶投訴機制，建立客戶檔案，維護良好的客戶關(guān)系。

　　4、價格政策與促銷活動：制定合理的價格策略，規(guī)定促銷活動的審批流程，防止不正當(dāng)競爭。

　　5、銷售報告與數(shù)據(jù)分析：設(shè)立銷售報告制度，定期分析銷售數(shù)據(jù)，以便調(diào)整銷售策略。

　　6、員工培訓(xùn)與考核：規(guī)定員工培訓(xùn)內(nèi)容，實施績效考核，提升銷售團隊的專業(yè)素質(zhì)。

　　7、法規(guī)遵守與合規(guī)性檢查：定期進行內(nèi)部合規(guī)性審查，確保銷售活動符合相關(guān)法律法規(guī)。

銷售管理管理制度13

　　(危化品經(jīng)營)經(jīng)營銷售安全管理制度

　　一、經(jīng)營企業(yè)從事銷售、運輸、裝卸危險化學(xué)品的`有關(guān)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后,方能上崗工作。

　　二、經(jīng)營企業(yè)必須結(jié)合實際,建立健全規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程,確保安全經(jīng)營。

　　三、經(jīng)營單位在出售危險化學(xué)品時,必須對購貨單位運輸車輛的準(zhǔn)運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準(zhǔn)售貨,否則發(fā)生問題經(jīng)營單位應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、經(jīng)營單位必須嚴(yán)格區(qū)分危險品的性質(zhì)。在雨天或高溫、嚴(yán)冬季節(jié)運取貨物的要嚴(yán)格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理管理制度14

　　第一章：總則

　　第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。

　　第二條、建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)：

　　（一）建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；

　　（二）建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；

　　（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；

　　（四）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。

　　第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：

　　（一）關(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

　　（二）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；

　　（三）保證公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　（四）成本效益原則：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

　　第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。

　　第五條、銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售

　　折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。

　　第二章：標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序

　　第一節(jié)、接單

　　第六條、訂單的接收、遞送

　　（一）業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進行審批。

　　（二）貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。

　　（三）磁業(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的.產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。

　　（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。

　　（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

　　第七條、交期的確定

　　（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認(rèn)。

　　（二）對客戶不能確認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。

　　第八條、庫存商品的銷售

　　價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定

　　第九條、商品的發(fā)運

　　（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

　　（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。

　　（三）倉庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細(xì)賬。

　　（四）發(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。

　　第十條、發(fā)票的開具：

　　（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負(fù)責(zé)。

　　（二）內(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認(rèn)使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：

　　1、客戶確認(rèn)的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細(xì)賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細(xì)賬后方可開具發(fā)票；

　　2、客戶確認(rèn)的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補辦價格確認(rèn)程序后方可開具發(fā)票。

　　（二）外銷發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。

　　第十一條、賬務(wù)登記

　　財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進行發(fā)出商品明細(xì)賬和應(yīng)收賬款、銷售明細(xì)賬的登記。

　　第三節(jié)、收款業(yè)務(wù)

　　第十二條、資金回收計劃

　　（一）財務(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當(dāng)月的資金回收計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。

　　第十三條、現(xiàn)金收入日報表

　　（一）財務(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進行確認(rèn)，應(yīng)在未確認(rèn)客戶欄進行反映。

　　（二）現(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當(dāng)天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

　　第十四條、賬目核對

　　（一）財務(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

　　（二）各業(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細(xì)表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。

　　（三）財務(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。

　　（四）每年年度終了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進行確認(rèn)是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進行核銷。

　　第四節(jié)、寄售業(yè)務(wù)

　　第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可與客戶簽訂寄售合約。

　　第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理

　　發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負(fù)責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細(xì)賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進行處理。

　　第三章：銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序

　　第十七條、銷售異常業(yè)務(wù)類型

　　銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。

　　第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理

　　（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

　　（二）對經(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進行賬務(wù)處理。

　　（三）對經(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進行賬務(wù)處理。

　　第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理

　　（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

　　（二）經(jīng)批準(zhǔn)的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。

　　第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理

　　（一）業(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后，報磁業(yè)公司分管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進行調(diào)撥。

　　（二）產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴(yán)禁進行貨物調(diào)撥。

　　第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理

　　（一）業(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進行特別批準(zhǔn)。

　　（二）業(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準(zhǔn)的貼現(xiàn)申請單進行賬務(wù)處理。

　　（三）對到期資金收款嚴(yán)控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進行特別批準(zhǔn)。

　　第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理

　　（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。

　　第四章：附則

　　第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　第二十四條、本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。