辦公耗材管理辦法（通用17篇）
辦公耗材是日常辦公中使用的消耗性產品，主要用于打印、復印、傳真等設備，包括硒鼓、墨盒、紙張、碳粉、色帶等核心品類。按用途可分為打印類（如墨盒、碳粉）、裝訂類（如文件夾、膠圈）、電腦周邊類（如U盤、鍵盤）以及IT耗材（如網線、電源適配器）等。下面是小編收集整理的辦公耗材管理辦法（通用17篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公耗材管理辦法 1
為合理使用資源，加強辦公設備和耗材（不包含教學）使用管理，有效降低機關運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關，特制定本辦法。
第一條辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
第二條辦公設備及耗材的范圍。
1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。
2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等
第三條辦公設備和耗材的采購按照《合肥經濟技術職業學院物資采購管理辦法》執行，一般由學院辦公室統一辦理。
第四條辦公設備及耗材購入后由總務處負責登記入庫（符合固定資產登記的總務處要登記到學院固定資產當中去）。由辦公室統一領取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規范管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。
第五條所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的`使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產品流入使用；同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1—2次粉后再換。
第六條辦公設備的維護與保管
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。
3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅等由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調查核實后，報院務會討論處理。
4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
第七條辦公設備及耗材使用
1、各部門需要的日常辦公耗材（筆、紙等）由各單位在每學期開學時根據實際需要到學院辦公室統一登記領取；
2、正常情況下，在一學期內，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取并登記。
3、學院固定電話是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人（包括學生）則不能使用學院辦公電話。
4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人（包括學生）則不能使用。
5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。
6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數量進行登記并要求使用人簽字。
7、院學生會的材料，由院團委根據工作實際并按照節約的原則安排打印。
8、各學生社團的材料打印分為以下兩種情況：
（1）、對于收取會費的社團，其內部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動材料院團委可以安排打印；
（2）、對于未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。
9、學院辦公室復印機使用
（1）、為學院各部門辦公復印有關材料、文件等；
（2）、各部門需要復印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門統計好總數且由所屬部門負責人簽字后，方可送到學院辦公室統一復印，復印后須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經任何領導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門應認真對待、盡量避免不必要的浪費；
（3）、堅決杜絕應該學生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。
10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數量比較大的（一般50張以上）。各單位需要統計數量，由部門領導簽字后送到教務處，經教務處領導核實后給予辦理（如是普通復印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處復印，并登記備案）。任何人在未經領導批準或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。
11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資采購申請報告”，經部門負責人簽字后報到辦公室統一采購（程序見物資采購管理辦法）。領取打印耗材時需要帶著打印材料登記薄到辦公室經審核后方可再登記領取耗材相關耗材。
第八條本規定從發文之日起開始執行。
第九條本辦法最終解釋權屬院辦公室。
辦公耗材管理辦法 2
為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環境污染,特制定以下管理規定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材(指:復印機,打印機,傳真機,電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬;
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，盡量選擇質優價廉的供貨商;
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要盡量購置環保標準較高的'產品;
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;
2、公司機關，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經總經理審批后追加費用;
3、電腦,局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;
2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態,防止發生泄露，飛揚而污染環境。
辦公耗材管理辦法 3
今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業績掛鉤，并且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實際情況，特制定本辦法：
1、根據各部門內勤辦公需要，現規定各部門每月用紙量如下：
個險部（暫含本部）1包/月銀保部0.5包/月綜合部（含總經理室）1包/月運營部1包/月團險部0.5包/月
2、今后綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。
3、請大家時刻保持節約意識，盡量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。
4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。
辦公耗材管理辦法 4
一、辦公用品發放管理責任部門
辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。
二、辦公用品
本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。
辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機（針）等；
易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等；
辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
三、辦公用品領用標準
辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。
（一）個人所需用品
1、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。
2、個人所需用品的領用標準：
1）各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。
2）各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新；對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。
（二）部室所需用品
1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
2、部室領用標準：部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。
四、其它規定
1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。
2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的`管理人員，提交申請方可辦理領用手續。
辦公耗材管理辦法 5
為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。
一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤、鼠標、CPU風扇、網線等。
二、辦公耗材管理細則
1、本著節約成本的原則，對于噴墨、激光打印機的耗材，必須做到物盡其用。
2、所有耗材必須經網絡管理員檢驗后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的.耗材不予接收。
3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、復印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、鼠標等電腦耗材的領用，由部門內勤填制《領料單》，經部門負責人簽字后到網絡管理員處以壞換新。
4、網絡管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞鼠標申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經公司領導審批后方可處理。
5、依據公司電腦使用配發情況，由網絡管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整并提供專業建議，杜絕資源浪費。
6、辦公耗材歸口行政部門統一管理，由網絡管理員負責采購。
三、耗材費用考核標準
1、公司20xx年每月耗材費用標準為：1500元/月。
2、各部門耗材費用標準(單位：元/月)
3、新增或部門變更，由行政部門參照原標準制定新標準，報公司領導審批，產生的費用另行考核。
4、各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核，超出部分由部門承擔，并作為部門負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單，由財務部從其部門經費中扣除，并在全公司發文通報。
四、附則
本管理規定從頒布之日起實施，由行政部門負責解釋與修訂。
辦公耗材管理辦法 6
為規范辦公設備及耗材管理，本著勤儉辦學、節約增效、切實為教學服務的原則，特制定本管理制度。
一、各科室所使用的電腦、打印機及其配套設施和耗材等均屬公共辦公設備，由辦公室按工作所需統一調配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。
二、各科室要妥善保管所使用的電腦設備和耗材。設備因正常業務工作發生故障的`，由辦公室統一負責組織維修。其他原因造成損壞的，由責任人自己負責。維修按報修審批程序執行，申報表可在學院網頁下載中心下載。
三、各科室不得擅自下載與工作無關的電腦程序。辦公室負責對各科室的電腦安全使用情況進行監督檢查。定期清理每臺電腦桌面上與工作無關的快捷方式，取消不必要的下載鏈接。
四、嚴禁在上班時間利用電腦玩游戲、聊天、炒股等，做與工作無關的事情。
五、各科室要注意做好計算機病毒的防范工作，不得隨便使用來歷不明的磁盤、盜版、翻版光盤以及隨意進行與工作無關的網上瀏覽、聊天等。
六、各科室重要的電腦數據、資料要定期備份、存檔。不得在計算機公共信息系統中存儲、發布。
七、電腦耗材、碳粉和打印紙張及辦公用品，堅持領簽制度，履行報批手續，可參照半年耗用平均數，估計消耗時間，設定領用管理基準執行。未經報批，所發生費用由當事人自負。申領表可在學院網頁下載中心下載。
八、本制度自公布日起執行。
辦公耗材管理辦法 7
在江河湖泊設置入河排污口的建設項目，建設單位應當取得縣級以上地方政府水行政主管部門或者流域管理機構出具的入河排污口設置同意文件。
入河排污口的設置審查和出具同意文件實行分級辦理。具有以下情形之一的，由流域管理機構負責入河排污口設置審查和出具同意文件：
(一)環境影響評價文件由國務院環境保護行政主管部門審批的建設項目需要設置入河排污口的;
(二)取水許可申請(水資源論證)文件由國務院水行政主管部門或者流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的; (三)河道管理范圍內工程建設方案審查文件由流域管理機構審批的.建設項目需要設置入河排污口的;
(四)在流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫設置入河排污口的。
在含有省界斷面的水功能區(包括省界緩沖區)內設置入河排污口的，應當事先征求流域管理機構的意見。
其他入河排污口設置同意的分級權限由省、自治區、直轄市政府水行政主管部門確定。
入河排污口需經設置同意部門驗收，并取得排污許可證后方可使用。
辦公耗材管理辦法 8
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“xx有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《xx費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：注：
(1)住宿費系指房間標準;
(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。
4、乘座工具標
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;第二類：中層干部及高級職稱人員;
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則
(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報
銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：
A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。
(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的.，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。
辦公耗材管理辦法 9
1.目的:為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.范圍:公司所有行政部門。
3.定義:無。
4.管制流程:無。
5.執行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
5.1 辦公耗材采購:
5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之后上報主管領導，經審批后進行定點采購。
5.1.2辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬件等各種電子設備)的
購置經管理部核實后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,復寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取:
5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的`領料單領取并填寫領用登記表，不得代領;電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取并填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求:
5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據情況提出改進建議。
6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發之日起執行。
辦公耗材管理辦法 10
學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。
1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。
2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。
3、物業服務公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產安全管理等。
4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關審批手續后送交教育技術中心。
5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統籌安排。
6、各部門若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的'，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。
7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。
8、除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。
9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衛生。
10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。
11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。
12、活動結束后，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。
13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時報告學校。
14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯系相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時匯報。
辦公耗材管理辦法 11
為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環境污染，特制定以下管理規定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材（指：復印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬；
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，盡量選擇質優價廉的供貨商；
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時，要盡量購置環保標準較高的產品；
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設備的.電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；
2、公司機關，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經總經理審批后追加費用；
3、電腦，局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收；
2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；
3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態，防止發生泄露，飛揚而污染環境。
辦公耗材管理辦法 12
為確保公司辦公秩序暢通，公司各項資源和信息安全可靠，各種辦公應用設備設施正常、完好使用，特定以下制度：
一、公司所有各種辦公設備統一由總經理授權，經理辦負責管理，其中包括各種設備的編碼、定人、定崗、設備的定期、不定期檢查、設備的維護以及增添新設備申報，辦公用品及耗材的采購、管理、發放。
二、計算機及辦公設備的驅動盤、質保單、說明書等必須專人集中收集管理，系統運行的基礎軟件、應用軟件和維護軟件必須由專人安裝，不允許私自安裝與公司及本職工作無關的軟件，不得私自打開機箱，不準私自連接外圍設備。
三、計算機應用和操作時，必須按照文件和管理要求作好文件的存儲，備份和區劃分類，文件及資料的輸出和輸入由公司統一配置的`存儲盤（硬盤、u盤）銜接完成，公司禁止在辦公區域使用自己的移動存儲盤，一經發現按竊取公司商業機密者追究法律責任。
四、每位操作設備人員必須愛護公司的辦公設備及設施，做好防火、防水、防塵、防盜、防破壞等工作，對有意破壞和不按操作規范使用的人員進行教育和處罰，并做經濟賠償。
五、對辦公涉及的網絡文件，心須殺毒過濾處理后方可下載，不允許在工作中上網聊天、游戲、看電影，更不允許外發電子郵件（公司正常工作除外），不得在公司計算機區域網空間放置個人文件，更不得將有病毒的文件帶入公司計算機區域網。
六、做好辦公耗材的定時、定量發放管理工作，做好節約用紙、用墨，不能復印與工作無關和私人文件，設備出現故障時，應及時報告經理辦，由管理員或設備售后處理，直到恢復為止。
七、崗位變動或離職時，按公司崗位變動或離職人員管理流程，做好設備及文件的移交工作，個人不得刪除工作文件，不得設置個人密碼，否則追究個人責任。
八、每天下班時，必須做好崗位檢查，做到文件存儲，關閉設備電源，規整崗位環境，鎖好門窗，確保公司辦公暢通、高效以及設備安全完好地使用。
九、本制度自xx年十月一日起執行。
辦公耗材管理辦法 13
1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2、范圍：公司所有行政部門。
3、定義：無。
4、管制流程：無。
5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
（1）辦公耗材采購：
a、辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
b、經過價格比對和實地考察之后上報主管領導，經審批后進行定點采購。
c、辦公設備（指：復印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的b購置經管理部核實后，一律由管理部和采購人員共同負責采購。
d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，復寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門不得自行購買。
（2）辦公耗材領取：
a、辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取并填寫領用登記表，不得代領；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的.領料單領取并填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
c、供應商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
（3）辦公耗材使用要求：
a、辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。
c、管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據情況提出改進建議。
6、嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7、未盡事宜，另行研究決定。
8、本辦法自下發之日起執行。
辦公耗材管理辦法 14
一、根據公司最新規定及相關預算管理辦法《公司xx年生產單位資源下放及授權管理辦法》，打印機等辦公設備耗材歸口管理歸屬信息化服務中心，為更好的服務支撐公司辦公，提高效率。特制訂此辦法。
二、辦公設備定義
本辦法適用辦公設備指一體化打印機、打印機（包括激光及噴墨打印機），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。
三、具體管理辦法如下：
各部門按需，已oa工單的形式——《信息化設備維修及升級工單》向信息化服務中心申請維修、更換，工單路徑：云門戶——應用中心——廣東工單管——建信息化設備維修與升級審批工單。由信息化服務中心確認后統一向計財部申請費用預算，經公司預算委員會審批同意后在公司內部商城進行購買，并指定到相關部門進行更換。當供應商把商品送到，簽收人確認貨品后，簽完名后簽收單由供應商帶回，月底由供應商統一帶到信息化服務中心報賬。
四、本辦法適用范圍
除區縣分公司以外各部門。
五、本辦法自發文日起執行。
辦公耗材管理辦法 15
第一章總則
第一條為做好公司辦公用品的購置、發放及管理工作，根據《廣西北部灣國際港務集團有限公司辦公用品申購發放管理規定》（桂港發〔20xx〕12號）的規定，制定本制度。本規定適用公司所有分店及總部各部門。
第二條本規定所述辦公耗材指公司購置的日常工作所需且價值低于2000元的各類用品；單價2000元以上的各類用品管理按照公司固定資產管理的有關規定執行。
第三條公司辦公用品的管理實行“統一購置、統一管理、環保節約”的原則。各部門各分店在辦公用品的使用過程中要做到物盡其用，公物公用，禁止浪費。
第二章辦公用品的種類與購置
第四條公司向員工提供的辦公耗材分為消耗品、管理品、特別用途用品三類。
消耗品指實物在使用過程中逐步消耗，且價值相對較少的物品，包括但不限于：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、別針、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、名片、打印紙等。
管理品指實物在使用過程中一般不出現損耗或價值相對較高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器、各種印章（戳）、辦公桌椅、文件柜、U盤等。
特別用途用品指上述兩種以外臨時為特別用途而購置的低值易耗品（如碳粉、生鮮專用、收銀專用、信息專用等）。
第五條公司按季度進行辦公用品采購，各門店各部門根據辦公用品消耗和使用情況，每季度最后一個月20日前各門店各部門必須完成下季度辦公用品采購計劃并簽字確認交到耗材管理人員統一匯總并呈公司領導審批。逾期未提交的門店/部門視為無需要采購，中途所需用品由店長或部門負責人自行解決。
第六條門店申領辦公耗材流程。由部門負責人簽字→店長審核簽字→營運部審批簽字→耗材管理人員匯總→公司領導審批。
第七條總部申領辦公耗材流程。由部門負責人審核簽字→耗材管理人員匯總→呈公司領導審批。
第八條辦公耗材的采購。耗材管理人員將經公司領導審批后交至采購部負責人并明確配貨時間，由采購經辦人員進行辦公用品的采購、追蹤聯系供貨商送貨，同時辦理付款手續。同時，為了更好的做到成本控制，由采購部公布辦公用品標準規格品牌及額定單價，以便各門店做好申購計劃，公司定時抽查成本。
第九條耗材管理人員應在征求各方面意見的基礎上，根據環保、節約、實用的原則擬定公司消耗品及管理品目錄。
第十條公司辦公用品的采購應遵循“貨比三家”的原則確定送貨供應商，或直接到商店購買，確保低價、優質。
第十一條為控制成本，除特別用途用品外，辦公用品實行個人年度預算定額分配制，員工當年累計使用耗材超過預算定額值的部分由個人自行承擔費用，預算定額分配制根據各門店各部門日常使用量情況具體制定，呈報公司領導審批后開始實施。
第三章辦公用品的領用
第十二條公司個人領用辦公用品應據實填寫《辦公用品領用登記表》（附件2），由耗材管理人員核對領取物品。
第十三條耗材管理人員應對各部門人員的`領用辦公用品情況進行登記，并定期公布各部門辦公用品的領用情況。
第十四條耗材管理人員應加強對領用辦公用品的情況檢查，防止浪費，發現問題應及時向有關部門或人員提出整改意見，必要時報公司領導協調處理。
第十五條計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等辦公用品如在員工入職時已經按標準發放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
員工離職時，所在部門應指定人員認真清點其領用的辦公用品，并由指定人員帶其到辦公室填寫交接清單，否則，人力資源部門不予辦理離職手續。
第十六條耗材管理專員每年的1月30日前將上一年度的耗材使用考核情況統計交人力資源部按照規定納入員工工資核算體系。
第四章庫房管理
第十七條辦公耗材由統一由水街店收貨部進行驗收，并由其核對品種、規格、價格、數量與質量，確認無誤后在送貨單上加蓋收貨專用章后交耗材管理人員入庫存放。
第十八條耗材管理人員須建立辦公用品臺賬，對購置、發放和庫存進行登記，并進行定期盤點，保證賬實相符。
第十九條公司對消耗品和管理品實行存貨管理，耗材管理人員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，做好庫存的整理、清點工作。庫房要做到類別清楚，清點要做到賬物一致，如果不一致必須查找原因。
第五章附則
第二十條本管理規定與之前相關制度有沖突的以本制度為準。本管理規定自20xx年9月1日起施行。
辦公耗材管理辦法 16
為進一步嚴肅財經紀律，規范采購制度，大力倡導節約為榮浪費為恥的優良風尚，經研究制定《辦公設備及耗材管理制度》。
一、辦公設備及耗材的'范圍。辦公設備是由單位統一采購登記的電子設備、機械設備，包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與硒鼓、復印機硒鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、優盤、筆記本、回形針、訂書機及釘夾子、文件夾等。
二、辦公設備的采購程序。重大辦公設備經單位會議討論決定后，由辦公室報總經理批準，經總經理同意后采購。
三、辦公設備的登記備案。辦公設備一律經辦公室負責登記造冊備案，其備案表由辦公室及單位財務存檔。
四、辦公設備的維護與保管。辦公設備實行分類管理。
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態，所發生費用不得列支單位財務費用。
3、手提電腦、移動硬盤、獨立光驅由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態，所發生費用不得列支單位財務費用。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告分管領導，進行調查核實后，報單位務會議討論后妥善處理。
4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
五、辦公耗材使用及管理。
1、辦公耗材由辦公室統一采購。供貨方根據供貨價格、供貨質量、服務質量綜合評定，每年確定一次。
2、辦公耗材實行計劃管理。復印打印紙、筆記本、書寫工具、裝訂工具及配件等實行統一采購計劃供應。單位內部文件、資料除特殊要求外必須雙面打印，單位建立單位域網統一負責打印，除密件及涉及經費、考核等內容外各辦公室不得自行打印材料。公用復印機打印機使用實行主動登記制度。
3、電子易耗品由辦公室統一采購，損壞或升級時，要以舊換新，登記到人。如發生遺失現象或無理由毀壞者，由該保管人負責賠償。人員調離時，電子易耗品應上繳辦公室。
六、外協產品制作管理。外協產品是指必須由專業單位制作的印刷品、宣傳資料、電子媒體、影像資料等。由分管領導提出，主要領導同意后邀請兩家以上外協單位提出方案，在同等質量和服務前提下確定最低價作為委托方。各部及個人不得私自安排各種外協產品的制作。
辦公耗材管理辦法 17
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續。
8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的`管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
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