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信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法
系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法信息系統(tǒng)作為資源管理系統(tǒng)，必須有其安全性和職責(zé)權(quán)限，特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號(hào):
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號(hào)，相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí)，用戶帳號(hào)采用人員姓名的縮寫或由公司信息中心統(tǒng)一分發(fā)，規(guī)則如下：
（1）兩個(gè)漢字的中文名稱，采用拼音的全稱。
（2）三個(gè)漢字的中文名稱：采用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現(xiàn)用戶帳號(hào)重名的情況，出現(xiàn)的第一個(gè)重名的情況在用戶帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“1”；出現(xiàn)第二個(gè)重名的用戶帳號(hào)，在重名的用戶帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“2”；如此類推。
1.2密碼：
為保護(hù)信息安全而對用戶帳號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的唯一口令。
1.3權(quán)限：
指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問級(jí)別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。
二、職責(zé)與分工
2.1職能班組：
(1)權(quán)限所有班組：負(fù)責(zé)某一個(gè)模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；
a.營業(yè)班負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
b.維護(hù)班負(fù)責(zé)SF20xx標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)系統(tǒng)及PMS系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
c.所負(fù)責(zé)人管理OA及其它系統(tǒng)的權(quán)限；
(2)負(fù)責(zé)指定一個(gè)部門權(quán)限負(fù)責(zé)人，對涉及本部門負(fù)責(zé)權(quán)限的新增，變更，注銷進(jìn)行提交至公司信息中心操作。
(3)本部門人員申請本部門負(fù)責(zé)權(quán)限，需要部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批，簽批后由公司信息中心進(jìn)行設(shè)置；
三、用戶帳號(hào)及密碼管理
3.1密碼設(shè)置及更改：
(1)第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼；
(2)為避免帳號(hào)被盜用，密碼長度不小于六位，建議數(shù)字與字母結(jié)合使用；
(3)每30天或更短時(shí)間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼；
(4)對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。
3.2帳號(hào)與密碼保管：
(1)密碼不可告知他人，用戶帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用；
(2)如操作用戶臨時(shí)不在崗，而有緊急且重要的業(yè)務(wù)需要用其權(quán)限進(jìn)行處理時(shí)，上級(jí)可以將該用戶的權(quán)限臨時(shí)授予其他用戶，公司信息中心按照所負(fù)責(zé)人的要求的時(shí)間更改權(quán)限，操作用戶回崗時(shí)，取消授予其他用戶的臨時(shí)授權(quán)；
(3)信息系統(tǒng)用戶因離崗或轉(zhuǎn)崗，所擁有的系統(tǒng)用戶權(quán)限需相應(yīng)變更時(shí)，需在將有本部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)提交到公司信息中心處；信息中心對離崗或轉(zhuǎn)崗的帳號(hào)進(jìn)行注銷并簽字；人事部門方可辦理離崗或轉(zhuǎn)崗手續(xù)。
3.3責(zé)任承擔(dān)：
帳號(hào)的注冊所有者應(yīng)對該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作結(jié)
果負(fù)全部責(zé)任。
四、用戶申請/變更/注銷流程
用戶新增/變更流程：
(1)由用戶本人提出申請；
(2)申請人所屬部門權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；
(3)信息中心根據(jù)《信息系統(tǒng)用戶新增/變更/注銷申請表》在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；維護(hù)用戶及權(quán)限清單；并通知申請人及其部門權(quán)限負(fù)責(zé)人。
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