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人力資源部年度費用預算方案樣例
人力資源部年度費用預算方案樣例
方案 名稱 | 人力資源部年度費用預算方案 | 受控狀態 | ||||||
編 號 | ||||||||
一、總則 1．目的 為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原則 在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。 3．職責范圍 （1）人力資源部負責年度費用預算的編制。 （2）各相關職能部門給予相應配合。 （3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。 二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析 人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。 人力資源部費用預算及使用情況歷史數據 單位：萬元 費用項目2005年2006年2007年預算實際預算實際預算實際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓費用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用 2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關費用44.565.888.5總 計237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數據可以得出如下結論。 1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。 2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。 3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。 4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。 5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。 6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。 三、公司經營狀況分析 1．公司2008年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。 2．預計新增業務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。 3．預計公司在傳統業務項目上加大運營力度，銷售和研發人員會有所增加。 4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。 …… 四、2008年公司人力資源相關政策的調整 根據公司于2007年12月30日公布的《2008年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。 人力資源管理政策調整內容 人力資源政策調整內容招聘政策調整1．2008年起，大力實行中高級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元 2．2008年將進一步完善非開發人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法薪資福利政策調整1．經總經理提議，董事會批準，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業連續服務每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．2008年起能完成半年度生產、銷售和利潤目標的部門，企業將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數額考核政策調整1．2008年起實行全面的目標管理，公司根據各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核2．2008年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發揚優點，克服缺點3．2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時進行溝通4．2008年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性員工培訓政策調整1．2008年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試。考試合格方可上崗2．2008年起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分3．2008年起為了激勵員工在業余時間參加專業學習培訓，經企業審核批準，凡愿意與企業簽訂一定服務年限合同的，企業予以報銷部分或全部培訓學費五、2008年各項費用預算編制 1．招聘費用預算，如下表所示。 招聘費用預算表 單位：元 校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計 7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網絡招聘會在×××招聘網站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合 計22 300元2．培訓費用預算 2007年實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計2008年培訓費用約為4.6萬元。 3．員工工資預算 按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。 4．員工福利預算 增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。 5．社會保險金 2007年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02萬元。 6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。 7．2007年公司人力資源管理預算簡表 單位：萬元 費用項目預算額招聘費2.3培訓費4.6員工工資302各項福利費用31.2社會保險100.2其他費用支出10備用金2合計452.3 | ||||||||
相關說明 | ||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | ||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | ||||||
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